1- AMAÇ
Bu prosedür; Kuruluş İçi Kalite Yönetim Sisteminin; planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına uygunluğunu, oluşturulan Kalite Yönetim Sisteminin uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini tarafsız olarak belirlemek amacıyla; İç tetkikçilerin görevlendirilmesini, tetkiklerin planlanmasını, hazırlık, uygulama ve tetkiklerin raporlanmasını, tetkik sonrasında alınacak Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerde izlenecek yöntemleri tanımlar.

2- UYGULAMA ALANI
Bu prosedürün uygulamaları Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı tüm birimleri kapsar.

3- TANIMLAR VE KISALTMALAR
İç Tetkik : Ordu Tarım İl Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi’nin TS EN ISO 9001:2000 Standardı şartlarına uygun olarak kurulup kurulmadığının, yürütülüp yürütülmediğinin, sürekli iyileştirilip iyileştirilmediğinin incelenmesidir.
İç Tetkikçi: Kendi işlerini denetleyemeyecek, ancak, tetkik yapacağı prosese/alana ait bilgi sahibi olan ve gerekli eğitimleri almış olan iç tetkik ekibinin her bir üyesidir.
KYS : Kalite Yönetim Sistemi
KK : Kalite Konseyi
BKK : Birim Kalite Konseyi
Birim : Şube Müdürlükleri
Birim Yöneticisi : Şube Müdürü

4- İLGİLİ DOKÜMANLAR
4.1. Dokümanların Kontrolü Prosedürü (KP:01)
4.2. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KP:02)
4.3. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü (KP:04)
4.4. Düzeltici Faaliyet Prosedürü (KP:05 )
4.5. Önleyici Faaliyet Prosedürü (KP:06)

5- SORUMLULAR
İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri, Kalite Yönetim Temsilcisi, Tüm Birimler ve İç Tetkikçiler bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.
6- UYGULAMA
6.1. İç Tetkik Ekibinin Oluşturulması ve Hazırlık
6.1.1. KYS iç tetkikçilerinin, TS EN ISO 9001:2000 KYS temel ve iç tetkik eğitimi almış olması gerekir. KYS İç Tetkikçi Havuzunda tüm birim temsilcilerinin bulunmasına imkanlar dahilinde dikkat edilir. Değişen ya da ayrılan KYS iç tetkikçilerinin yerine yenileri aynı kriterlerle alınır.
6.1.2. İç tetkik ekibinin üyeleri, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenerek İl Müdürü tarafından onaylanır. İç tetkik ekibi en az iki kişiden oluşur. Ekipdeki KYS iç tetkikçilerinden biri ekip lideri olarak görevlendirilir.
6.1.3. Kalite Yönetim Temsilcisi; iç tetkikçilerin, tetkiklerin gerçekleştirilmesi ile ilgili prosedürler konusunda bilgilenmelerini sağlar. İç tetkik ekibi ile toplantılar düzenler, gerekli gördüğünde denetim tekniklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için danışmanlık yapar.
6.1.4. Yeterli görülmeyenler, yeniden iç tetkikçi eğitimine alınır ve ikinci bir değerlendirmede de yeterli bulunmazlarsa, KK’nin önerisi ve Kalite Yönetim Temsilcisinin uygun görüşüyle, İl Müdürünün onayı ile tetkikçi listesinden çıkarılabilirler.

6.2 İç Tetkiklerin Planlanması
6.2.1. Kalite Yönetim Temsilcisi, İl Müdürü tarafından onaylanmak üzere, Yıllık İç Tetkik Planı Formunu hazırlar. Hangi birimlerin ne zaman denetleneceği, birimin iş yoğunluğu ve iş önemi göz önüne alınarak, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Kalite Yönetim Temsilcisi ve ilgili Birim Yöneticileri ile kararlaştırılır. Yıllık İç Tetkik Planında daha önceden onayı alınmış, her bir tetkiki gerçekleştirecek Ekip Lideri ve tetkikçiler de belirtilir.
6.2.2. Yılda en az bir kez iç tetkik yapılır. KYS iç tetkikçileri kendi yürüttükleri prosesleri kendi birimlerinde tetkik edemezler.
6.2.3. Kalite Yönetim Temsilcisi, KYS İç Tetkik Planı dışında da prosesin önemi veya önceki tetkik sonuçlarını göz önünde bulundurarak tetkik yaptırabilir. Birimler, plan dışında da ayrıca tetkik talebinde bulunulabilir.

6.3. Yıllık İç Tetkik Planının Birimlere Duyurulması

6.3.1. Yıllık İç Tetkik Planı; İl Müdürü tarafından onaylandıktan sonra çoğaltılarak Kontrollü Kopya kaşesi vurularak en geç 15 Ocak’a kadar ilgili birimlere ve tetkikçilere yazılı olarak bildirilir.
6.3.2. Yıllık İç Tetkik Planı birimlere intikal ettikten sonra 20 (yirmi) gün içerisinde birimler değişiklik önerisinde bulunabilirler. Kalite Yönetim Temsilcisi değişiklik önerisini bir hafta içerisinde karara bağlar.
6.3.3. Tetkik tarihlerinde ya da tetkikçilerde bir değişiklik yapılır ise bu durum KK’ce bir hafta içinde ilgili birimlere yazılı olarak bildirilir.

6.4. İç Tetkike Hazırlık
6.4.1. Yıllık planda belirtilen Ekip Lideri, denetlenecek ilgili birim yöneticileri ile kesin tetkik tarihini belirleyerek Kalite Yönetim Temsilcisini bilgilendirir.
6.4.2. Tetkik öncesinde Kalite Yönetim Temsilcisi Ekip Liderine; İlgili birimin bir önceki tetkike ait tetkik raporlarını, tetkik edilecek birimle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri verir.
6.5. İç Tetkik Ekip Liderince Yapılacak İşler
6.5.1. Ekip Lideri, tetkik edilecek birim yöneticisi ile görüşerek;
- Tetkik zaman tablosunu içeren İç Tetkik Detay Planı Formunun hazırlanması,
- Tetkik yapılacak birim ile ilgili gerekli bilgilerin elde edilmesi,
- Tetkik yapılacak ilgili birim tarafından hazırlanan dokümanların, uygunluğunun ve yeterliliğinin incelenmesi amacıyla alınması,
- Değerlendirilecek faaliyetlerin belirlenmesi çalışmalarını gerçekleştirir.
6.5.2. İç Tetkik Ekip Lideri tarafından hazırlanan İç Tetkik Detay Planı, tetkik tarihinden en az bir hafta önce birimde olacak şekilde çalıştığı birimin üst yazısı ekinde ve ekip lideri tarafından imzalanarak ilgili birime gönderilir.
6.5.3. Tetkikçilerce, tetkik sırasında KK tarafından hazırlanan İç Tetkik Soru Listesi Formunun dışında da verilen hizmetle ilgili işlemleri kapsayan Proses, İşlem Prosedürü ve Kalite El Kitabı uygulanmasına ilişkin sorular da sorulur.

6.6. İç Tetkikin Gerçekleşmesi

6.6.1. Tetkik, standarda uygun olarak, KEK, Organizasyon El Kitabı, Kalite Prosedürleri, Prosesler, İşlem Prosedürleri ve Talimatları çerçevesinde gerçekleştirilir. İç Tetkikler, gerekli eğitimi almış ve denetlenen birimde görev yapmayan iç tetkikçiler tarafından, önceden hazırlanmış soru listesi aracılığı ile yapılır.
6.6.2. Tetkik öncesi; tetkik yapılacak birim sorumlularının katılımıyla kısa bir açılış toplantısı düzenlenir. Toplantıda, geliş nedeni açıklanarak KEK’ de belirtilen tetkik hedefleri ve prensipleri özetlenir ve denetlenen bölüme detay plan ve denetimde uygulanacak yöntemler aktarılır. Denetlenen birim sorumluları, tetkik ekibine birimi ile ilgili bilgiler verir.
6.6.3. Açılış ve kapanış toplantılarında Toplantı Katılım Formu düzenlenerek, imzalanır. Tetkik sırasında birim kalite konseylerinden bir temsilci, tetkikçilere refakat eder.

6.6.4. İç tetkikçilerce tespit edilen uygunsuzlukların her biri için ayrı ayrı, Ekip Lideri tarafından Düzeltici/Önleyici Faaliyet Talep Formu 2 şer nüsha halinde hazırlanır. 2 nüsha da tetkik edilen birime bırakılır. Uygunsuzluğun kapattıktan sonra bir nüshası elden Kalite Yönetim Temsilcisine teslim edilir. İlgili birim yöneticisi ile birlikte düzeltici/önleyici faaliyetler tamamlanma tarihleri ile birlikte planlanır, kaydedilir ve ilgili Birim Yöneticisi tarafından onaylanır. Bu işlemler kapanış toplantısı sonrasında da gerçekleştirilebilir. Tespit edilen uygunsuzluklar kapanış toplantısında kalite temsilcisine doğrulatılır. Bu toplantıda, tetkikçiler gözlemlerini, tetkik sonuçlarını anlatırlar. Tetkikçiler ile birimler arasında bir uyuşmazlık çıktığında, durum KK’ye bildirilir ve KK’ce karar verilir.

6.7. İç Tetkik Değerlendirme Raporu Düzenlenmesi, Dağıtımı ve Değerlendirilmesi

6.7.1. KYS Tetkikçileri tarafından tetkikin bitişinde tetkikler sırasında sorulara alınan cevaplar ve gözlem sonuçları yazılı hale getirilerek, İç Tetkik Değerlendirme Raporu aynı gün veya en geç 5 gün içerisinde düzenlenir ve birime iletilir. Doldurulan soru listesi rapora eklenir.
6.7.2. İki nüsha düzenlenen İç Tetkik Değerlendirme Raporlarının bir nüshası tetkik edilen birime bırakılır, diğer nüsha Kalite Yönetim Temsilcisine teslim edilir.
6.7.3. Kalite Yönetim Temsilcisi, tetkik raporlarını inceleyerek Düzeltici/Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesine kaydederek uygulanmasını takip eder.
6.7.4. Tüm tetkik sonuçları Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında görüşülmek üzere dosyalanır ve prosedüre uygun olarak gündemde yer alır.

6.8. Düzeltici/Önleyici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri

6.8.1. İç tetkikte tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için birim kalite konseylerince ve ilgili Şube Müdürünce belirtilen uygunsuzluklar ve öneriler doğrultusunda derhal düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler başlatılır.
6.8.2. Değerlendirme raporunda yer alan ve tetkikçiler ve birimin birlikte karar verecekleri süre içerisinde, sonuçları KK’ye bildirilir.
6.8.3. KK’ce yapılan değerlendirme sonucunda bir eksiklik görülmez ise, uygunsuzluk kapatılmış olur. Eksiklik görülen durumlarda takip tetkiki yapılır.
6.8.4. Uygunsuzluğun giderilmesi için verilen ilk sürenin sonunda uygunsuzluğun giderilmediği tespit edilirse ikinci ve son defa ilave bir süre tanınır. Bu süre sonunda uygunsuzluğun giderilmesi gerekir.
6.8.5. Uygunsuzluğun zamanında giderilmesi ilgili birim yöneticisinin (Şube Müdürünün) sorumluluğundadır.

7. KAYITLAR

7.1. Yıllık İç Tetkik Planı Formu (F:19)
7.2. İç Tetkik Detay Planı Formu (F:20)
7.3. İç Tetkik Değerlendirme Raporu (F:21)
7.4. İç Tetkik Soru Listesi Formu (F:22) 

 

 

 

1. AMAÇ:
Bu prosedürün amacı, Ordu Tarım İl Müdürlüğünün gereksinimi olan her türlü mal ve hizmetlerin alımı için şekil ve şartları belirlemek, uyulması gereken esas ve ilkeleri saptamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere bir sistem tanımlamaktır.

2. UYGULAMA ALANI:
Bu prosedür, Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan alımları kapsar.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR:
Ordu Tarım İl Müdürlüğü: İl Müdürlüğünü kapsar.
Yüklenici (Tedarikçi): Tarım İl Müdürlüğümüze mal ve hizmet temin eden firma, kurum, kuruluş, üniversite ve benzerleri için bu prosedürde yüklenici kelimesi kullanılacaktır.
İhale Komisyonu: Çalışma şekil ve şartları ile kimlerin görev alacağı ve kaç kişiden oluşacağı, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu”, “4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” ve bunlara dayalı olarak Kamu İhale Kurumunca düzenlenen yönetmelik, tebliğ vb. ile belirlenmiş olan satınalma işlemlerini yürütecek komisyondur.
Muayene ve Kabul Komisyonu: Alımı yapılan malzemenin şartnameye veya ihtiyaca uygunluğunu kontrol ederek geçici veya kesin kabulünü yapan komisyondur. Komisyonun çalışma şekil ve şartları ile kimlerin görev alacağı ve kaç kişiden oluşacağı, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu”, “4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” ve bunlara dayalı olarak Kamu İhale Kurumunca düzenlenen yönetmelik, tebliğ vb. ile belirlenmiştir.
Şartname: Satın alınacak veya yapılacak her türlü mal, hizmet veya işin genel, özel, teknik ve idari esas usul ve şartlarını belirleyen dokümandır.
Teknik Şartname: İstekte bulunan birim tarafından hazırlanan ve satın alınacak malzemenin teknik özelliklerini içeren dokümandır.
İdari Şartname: İl Müdürlüğümüzce hazırlanan mal ve hizmet alımlarında bedel, teslimat, yaptırımlar vb. idari şartları içeren dokümandır.
DMO : Devlet Malzeme Ofisi’ni ifade eder. 

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
4.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4.2. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4.3. Yasama Organı Tarafından Çıkarılan Bütçe Yasası
4.4. Maliye Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Devlet İhale Genelgesi (Bina kiralamalarında)
4.5. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
4.6. Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yayınlanan diğer genelge ve talimatlar
4.7. Kamu İhale Kurumu’nca yayımlanan ihale yönetmelikleri, muayene kabul yönetmelikleri, tebliğ ve mevzuatlar
4.8. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KP:02)
4.9. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
4.10. Bakanlık Talimatları

5. SORUMLULAR

İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Muhasebe sorumlusu, İhale Komisyon Başkan ve üyeleri, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkan ve üyeleri.

6. UYGULAMA:

6.1. Genel
Kurumumuzdaki her türlü mal, malzeme ve hizmet alımları, yetki limitleri dahilinde İl Müdürlüğümüzce yapılır.

Kurumumuz, Yasama Organınca çıkarılan ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bütçe Yasalarında kendisine ayrılan bütçe olanakları ölçüsünde her türlü mal ve hizmet alımlarını yapmaktadır.

6.2. Kalite Sistemini Etkileyen Satın Alma İşlemlerinin Sınıflandırılması

6.2.1. Birinci Grup Alımlar
Kurum hizmetlerinin zamanında ve aksamadan yürütülebilmesi için yıl içerisinde düzenli olarak yapılması ve temin edilmesi gerekli olan alımlar, birinci grup alımları oluşturmaktadır.

Bu alımlar, elektrik, su, telefon, yakıt, posta hizmetleri, Resmi Gazete ve benzerlerinden oluşmaktadır. Bu hizmetler tekel konumundaki kuruluşlardan fatura karşılığında alınır.

6.2.2. İkinci Grup Alımlar
Bu grupta temizlik hizmeti alımları; araç, alet ve cihaz bakım hizmeti alımları; eğitim hizmeti alımları; bilgisayar, fotokopi makinesi, printer, daktilo, hesap makinesi, scanner, faks cihazı, telefon makineleri, zımba, makas gibi kırtasiye aletleri, cihaz alımları ve bunlara ait yedek parça alımları; her türlü masa, koltuk, sandalye, sehpa, dolap, halı ve benzeri alımlar bulunmaktadır.

Bu gruptaki malzemelerin alımları öncelikle Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) yapılır. DMO’de bulunmaması halinde DMO dışından alım yapılır.

6.2.3. Üçüncü Grup Alımlar
Bu grupta fotokopi kağıdı, kalem, toner, daktilo şeritleri, printer kasetler, CD ve flopy disketler, ataç, zımba teli, dosya, klasör, zamk, bant, asetat gibi kırtasiye sarf malzemeleri;

Boya, tiner, fırça, deterjan ve dezenfektanlar ile diğer sarf malzemeleri yer alır.

Bu gruptaki malzemelerin alımları öncelikle DMO’dan yapılır. DMO’da bulunmaması halinde DMO dışından alım yapılır.

6.2. KURUMUMUZDAKİ SATIN ALMA UYGULAMALARI

Kurumumuzdaki birimlerin ihtiyaçlarını gösteren Malzeme İstem Fişi, ilgili birimlerce malzeme ihtiyacı duyulduğunda İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne sunulur. Talepler toplandıktan sonra, Malzeme İstem Fişleri, ambar stoklarında bulunma olasılığı olan malzemeler için Ambar Servisine, satın alma yoluyla temin edilecek malzemeler için ise Muhasebe servisine gönderilir.

Talep edilen malzemeler stoklarda varsa, Malzeme İstem Fişi karşılığında istekte bulunan birime teslim edilir. Stoklarda istenilen malzeme yoksa Malzeme İstem Fişinin arkasına Ambar Servisi Sorumlusu tarafından “Ambar Stoklarında Yoktur” notu düşülerek Muhasebe Servisine gönderilir. Muhasebe Servisi satın alma işlemini başlatarak, Harcama Yetkilisinin onayına sunar. Harcama Yetkilisi uygun bulmazsa onaylamaz ve gerekçesi ile iade eder. İdari ve Mali İşler Müdürü eksiklerin giderilmesi için durumu istekte bulunan birime bildirir. Gerekirse isteğin yenilenmesini sağlar. Harcama Yetkilisi uygun bulursa onaylar ve Muhasebe Servisi Sorumlusuna işlemlerin yapılması için gönderir. Muhasebe Servisi tarafından, satın alınması uygun görülen malzemelerin yaklaşık maliyetine bakılarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

a) Açık İhale usulü

b) Belli istekliler arasında ihale usulü

c) Pazarlık usulü

İhale usullerinden birisine karar verilerek alım hazırlıkları yapılır, alınacak malzemelerin özellikleri Teknik Şartnameyi gerektiriyorsa, Teknik Şartname talep eden birim tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır.

İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartnameler ve varsa ekleri, Kamu İhale Kurumunca ayrı ayrı düzenlenen Mal, Yapım, Hizmet ve Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen tip sözleşmeler dikkate alınarak hazırlanır.

Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre yapılacak alımlarda; ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Alınacak malzeme ile ilgili İdari ve Teknik Şartnameler gerekli görülürse teknik resim, kroki gibi malzemelerin özelliklerini açıklayan ek dokümanlar da hazırlanarak, yüklenicilerden (tedarikçi) yazılı teklif istenir (eğer alım DMO’ dan yapılacaksa yazılı teklif istenmez).

Gelen teklifler İhale Komisyonu tarafından değerlendirilerek alımın yapılacağı yüklenici belirlenir.

İhale Komisyonu tarafından alınan kararın ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra yüklenici ile sözleşme (ya da protokol) imzalanır.

İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

Yüklenici tarafından mal teslim edildiğinde, malın kabulü, Kamu İhale Kurumunca düzenlenen ve 19 Aralık 2002 tarih ve 24986 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mal Alımları, Yapım İşleri, Hizmet Alımları ve Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliklerine (4 adet) göre oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından sözleşme ve şartnamelere (idari ve teknik) göre kontrol edilerek, uygun bulunursa yönetmeliklerde belirtilen Muayene ve Kabul Tutanakları düzenlenerek yapılır.

İrsaliyesi ve faturası olmayan malzemenin kabulü yapılmaz. Garanti Belgesi ile satılması zorunlu mallar için mutlaka Garanti Belgesi istenir.

Sözleşme ve şartnamelere uygun olmayan bir durum tespit edildiğinde, yüklenici uyarılarak sözleşmede belirtilen süre içerisinde eksikliğin giderilmesi istenir. Yüklenici verilen süre içerisinde eksikliği gideremez ve teslimatı geciktirirse sözleşmede belirtilen cezai yaptırımlar uygulanır.

Uygun bulunarak satın alınan malzemeler Ambar Servisine teslim edilir, Ambar Giriş/Çıkış Fişleri kesilir. Daha sonra istek sahibi birimlere ambar sorumlusu tarafından teslim edilir.

Eğer satın alınan malzeme demirbaş ise Ayniyat Saymanlığı tarafından demirbaş kayıtlarına alınır.

Satın alma işleminin sona ermesinden sonra, fatura bedeli, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünce yükleniciye ödenir.

Satın alma işlemlerinin tüm aşamalarındaki evraklar kayıt altına alınarak ilgili dosyalarda Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik şartlarına göre uygun olarak muhafaza edilir.

6.3.YÜKLENİCİ DEĞERLENDİRİLMESİ

6.3.1. Yüklenicilerin Puanlanması ve Onaylı Yüklenici Listesinin Hazırlanması
Yüklenicilerin değerlendirilmesi için; Yüklenici Performans Puanı, Yüklenici Tetkik Puanı, Kalite Uygunluk Puanı ve Teslimat Puanı toplamından oluşan puanlama yapılır. Bunun için Yüklenici Değerlendirme Formu (F: 40) kullanılır.
Puanlama aşağıda belirtildiği gibi yapılır.

A Yüklenici Prformans Puanı: Toplam Puan 15
-Yüklenicinin alım sürecindeki davranışları : 0-5 arası puan
-Değişen teknolojiye verdiği önem : 0-5 arası puan
-Müşteri Memnuniyetine gösterdiği duyarlılık : 0-5 arası puan

B Yüklenici Tetkik Puanı: Toplam Puan 15
-Yapmış olduğu işe verdiği önem : 0-6 arası puan
-Yüklenici hakkındaki referanslar : 0-3 arası puan
-Yüklenicinin satın alma birimi üzerinde bıraktığı izlenim : 0-6 arası puan

C Kalite Uygunluk Puanı: Toplam Puan 40
-İdari ve Teknik Şartnameye uygunluğu : 0-25 arası puan
-Kalite belgesi varsa : 5 puan
-TSE’ye uygunluğu : 10 puan

D Teslimat Puanı: Toplam Puan 30
-Mal / hizmet alımının zamanında yerine getirilmesi / teslimi : 30 puan
Geciken hergün için 2 puan düşülür.
Örnek: 4 gün gecikmeli olarak gerçekleştirilen bir teslimat için 4x2=8 puan düşülür. Bu durumda yükleniciye 30-8=22 puan verilir.

Yüklenici değerlendirme toplam puanı aşağıdaki gibi hesaplanır.
Yüklenici Değerlendirme Puanı: A+B+C+D= 100
Yüklenici Değerlendirme Puanı: 15+15+40+30=100

Yüklenici değerlendirme puanlaması İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından yapılır.
Yüklenici değerlendirme puanı 70 ve üzeri olan yükleniciler güvenilir yüklenici olarak kabul edilerek, Tedarikçi formuna işlenerek, Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. 70’ in altında puan verilen yükleniciler Tedarikçi formuna alınmaz ve bu yüklenicilerden alım yapılmaz.

7. KAYITLAR
7.1. Malzeme İstem Fişi Formu (F:23)
7.2. Yüklenici Değerlendirme Formu (F: 40)
7.3. Tedarikçi Formu (F: 41)